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2015年部門預算編制的說明

2016-5-16 13:07| 發布者: 網站編輯| 查看: 1213

摘要:   按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。  一、基本職能及主要工作  四川省人民對外友好協會(簡稱四川省友協)是四川省從事民間外交事業的全省性人民 ...


  按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。
  一、基本職能及主要工作
  四川省人民對外友好協會(簡稱四川省友協)是四川省從事民間外交事業的全省性人民團體,是四川省對外民間友好交往的窗口,是中國人民對外友好協會的團體會員。本會遵循“增進人民友誼、推動國際合作、維護世界和平、促進共同發展”的宗旨,代表四川省人民同世界各國對華友好的團體和各界人士進行聯系,廣交深交朋友,奠定和擴大四川省與世界各國友好關系的社會基礎,開展全方位、多層次、寬領域的民間友好工作,為國家總體外交服務和為四川省經濟建設與社會發展服務。主要任務是:開展中外民間友好交往,接待來自世界各國和地區的友好人士、友好訪問團組和專業訪問團組;應邀派出友好訪問團組和專業學習、考察團組;促進四川省同世界各國的經濟、科技、貿易、社會、教育合作和人才交流方面的工作,為實現互利共贏、共同發展創造有利條件;開展國際民間文化交流,派出和接待各類文化藝術團體,在四川省和國外舉辦各類演出和展覽,促進中外文化互鑒,加深了解和友誼;推動國際合作,搭建合作平臺,舉辦國際性專業研討會、洽談會、展銷會;為四川省及其所轄市、州、縣同國外建立友好合作或友好城市關系牽線搭橋,推動中外地方和城市的交流與合作;配合全國友協舉辦紀念世界名人、維護世界和平的活動;努力為省交友,發展中外民間友好力量,建立與各國友好組織、社會團體及各界友好人士的友好聯系,向為民間友好做出重要貢獻的組織和人士授予榮譽稱號;負責指導全省各級對外友好協會開展民間外交工作;開展其他有關四川省人民同各國人民友好合作的工作;承辦四川省人民政府、全國友協和全國各省、自治區、直轄市對外友協委托的其他事務。
  2015年重點工作:一是緊密配合國家總體外交。二是圍繞中心工作,服務我省經濟社會發展。三是繼承與創新并舉,開展民間友好交流合作。四是組派友好代表團走出去,全方位宣傳四川。五是指導我省市州友協、團體會員和中外民間組織開展友好交流。
  二、部門概況
  四川省人民對外友好協會部門下屬二級預算單位1個,其中行政單位1個。
  三、收支預算總體情況
  2015年省友協部門收入預算總額為378.42萬元,其中:當年財政撥款收入371.42萬元,上年結轉收入7萬元。相應安排支出預算378.42萬元,其中:人員支出63.59萬元,日常公用支出29.25萬元,對個人和家庭的補助支出75.58萬元,項目支出210萬元。
  四、財政撥款支出預算安排情況
  省友協部門預算安排財政撥款支出主要用于保障本部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全省對外友好交流事業發展相關工作。其中:
  基本支出,是用于保障省友協機關正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
  項目支出,是用于保障省友協機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。
  2015年省友協部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
  (一)一般公共服務支出302.86萬元,主要用于:物業管理費、公務接待費、差旅費、設備購置費、信息化建設及運行維護費、會議費、培訓費、部門應急機動經費、友好合作系列活動經費、對外友好交流保障費、友好四川海外系列活動經費、民間外交與四川經濟社會多點多級發展研究經費、公務用車運行維護費、因公出國(境)經費、人員工資及日常公用經費。
  (二)醫療衛生支出9.21萬元,主要用于:按照規定標準為職工繳納的社會醫療保險費等支出。
  (三)住房保障支出8.94萬元,主要用于:按照規定標準為職工繳納住房公積金。
  (四)社會保障和就業支出57.41萬元,主要用于發放離退休人員工資。
  五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
  2015年“三公”經費財政撥款預算數76.8萬元,其中:因公出國(境)經費40萬元,公務接待費26.8萬元,公務用車購置及運行維護費10萬元。
  (一)因公出國(境)經費較2014年增長33.33%。主要原因是增加了:旨在宣傳四川,推介四川的“友好四川海外行”系列活動。
  根據省外僑辦(港澳辦、臺辦)批準的2015年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團組6次, 10人。出國(境)團組主要包括四川省友協友好訪問團出訪俄羅斯、日本、韓國;四川省友協友好訪問團出訪奧地利、黑山,德國;四川省友協友好訪問團出訪印度尼西亞;四川省友協友好訪問團出訪韓國;四川省友協友好訪問團出訪德國、法國、英國;四川省友協友好訪問團出訪美國等。通過出訪活動,促進我省同世界各國的經濟、文化、科技、貿易、社會、教育合作和人才交流方面的工作,為實現互利共贏、共同發展創造有利條件,為我省經濟建設與社會發展服務。
  (二)公務接待費與2014年預算持平。主要原因是與2014年接待任務基本相同。
  2015年公務接待費計劃用于接待來自世界各國和地區的友好人士、友好訪問團組和專業訪問團組;促進四川省同世界各國的經濟、科技、貿易、社會、教育合作和人才交流方面的工作;開展國際民間文化交流,接待各類文化藝術團體;舉辦國際性專業研討會、洽談會、展銷會;為四川省及其所轄市、州、縣同國外建立友好合作或友好城市關系牽線搭橋,推動中外地方和城市的交流與合作等業務交流方面接待支出。
  (三)公務用車購置及運行維護費較2014年增長216.46%。主要原因是2014年前公務用車運行費預算嚴重不足,平均每年每車運行費只有0.53萬元,2015年修正了預算。
  2015年無公務車購置。單位現有公務用車6輛,其中:轎車4輛,多功能乘用車2輛。
  2015年安排公務用車運行維護費10萬元。用于6輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障接待來自世界各國和地區的友好人士、友好訪問團組和專業訪問團組;促進四川省同世界各國的經濟、科技、貿易、社會、教育合作和人才交流方面的工作;開展國際民間文化交流,接待各類文化藝術團體;舉辦國際性專業研討會、洽談會、展銷會;為四川省及其所轄市、州、縣同國外建立友好合作或友好城市關系牽線搭橋,推動中外地方和城市的交流與合作等業務等工作開展。
  六、機關運行經費安排情況
  四川省人民對外友好協會部門2015年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計295.86萬元。


  附件2015年部門預算編制 (點擊文件名下載)

 

 

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